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网易红彩農業資源與環境研究所2020年度部門預算
2020年02月10日  

目錄

第一部分网易红彩農業資源與環境研究所概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分网易红彩農業資源與環境研究所2020年度部門預算明细表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分网易红彩農業資源與環境研究所2020年度部門預算数据分析

第四部分名詞解釋

第一部分

网易红彩農業資源與環境研究所概況

一、部門預算單位構成

纳入2020年度网易红彩農業資源與環境研究所部门预算编制范围的独立核算单位共1个,与上年一致。

二、部門職責和機構設置

1、主要職責及機構情況

网易红彩農業資源與環境研究所是经西藏自治区编办(藏机编发〔2012〕99号)文件批复,于2012年9月17日在农业研究所原土壤肥料研究室和耕作研究室的基础上整合组建而成的专业研究机构,目前设有综合办公室与业务科两个后勤科室及土壤肥料、耕作栽培、农业环境工程、高原农业生态、农业气象五个研究室,研究所肩负着为西藏农业可持续发展和生态环境建设服务的重任。

2、機構人員情況

网易红彩農業資源與環境研究所行政上隶属于农科院,为正县级全额拨款事业单位,核定事业编制30名。今年,我所退休人员1人,目前,全所现有在职干部职工27人,其中研究员2人、副研究员10人;博士1人、硕士11人。总计专业技术人员23人,占总人数的85.18%;后勤工作人员4人,占总人数的14.82%。

第二部分

网易红彩農業資源與環境研究所2020年度預算明細表

(預算明細表表详见附件)

第三部分

网易红彩農業資源與環境研究所2020年度部門預算數據分析

一、2020年度財政撥款收支預算情況總體說明

我所2020年财政拨款收支总预算1,020.66 万元,均为一般公共预算财政拨款。收入包括:一般公共预算当年拨款收入971.26万元、上年结转49.40万元;支出预算包括科学技术支出103.00万元、社会保障和就业支出79.46万元、卫生健康支出39.76万元、农林水支出743.07万元、住房保障支出55.37万元。2020年财政拨款收支预算较2019年(874.97万元)增加96.29万元,增长11%,主要是我所拉孜藏西旱作试验站已于2019年9月竣工验收,新增拉孜藏西旱作试验站办公设施设备购置项目经费70.00万元以及2020年 “三区”人才支持科技人员专项计划项目20.00万元,资环所办公设备更新项目资金5.00万元。

二、2020年度一般公共預算當年財政撥款情況說明

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況,與上年預算數同口徑比較

2020年我所一般公共预算当年财政拨款为971.26万元,较2019年(874.97万元)增加96.29万元,增长11%。其中基本支出809.26万元,比上年(807.97万元)增加1.29万元,增长0.15%,增加的原因是当年人员经费安排比上年增加;项目支出162.00万元,比上年(67万元)增加95.00万元,增长141.79%,增加的原因是我所拉孜藏西旱作试验站已于2019年9月竣工验收,新增拉孜藏西旱作试验站办公设施设备购置项目经费70万元以及2020年 “三区”人才支持科技人员专项计划项目20万元,资环所办公设备更新项目资金5万元。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況,分大類說明金額及占比

按功能科目分类说明:我所2020年度财政拨款预算数为971.26万元,其中: 206类科学技术支出103.00万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的10.6%;208类社会保障和就业支出79.46万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的8.18%;210类卫生健康支出39.76万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的4.1%;213类农林水支出693.67万元(包括事业运行634.67万元、科技转化与推广服务49.00万元、统计监测与信息服务10万元),占一般公共预算当年财政拨款总数的71.42%;221类住房保障支出55.37万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的5.70%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)83.00萬元,主要是用于我所拉孜試驗站辦公設施設備購置方面的支出以及實驗室正常運行方面的支出。

2、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)20萬元,主要是用于“三區”人才支持計劃科技人員專項;

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)79.46萬元,主要是用于由單位繳納的基本養老保險費支出;

4、210類衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)39.76萬元,主要用于單位職工基本醫療保險繳費;

5、農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)634.67萬元,主要用于保障我所正常運轉的基本支出;

6、農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)49萬元,主要用藏西旱地農業研究試驗站及土壤長期定位觀測試驗站運行方面的支出;

7、農林水支出(類)農業農村(款)統計監與信息服務(項)10萬元,主要用于農田生態環境資源監測方面的支出;

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)55.37萬元,主要用于單位爲職工繳納的住房公積金。

三、2020年度一般公共預算基本支出情況說明

我所2020年度一般公共預算基本支出總計爲809.26萬元,其中:①工資福利支出727.08萬元,包括基本工资124.46万元、津贴补贴336.81万元、年终一次性奖金37.25万元、机关事业单位养老保险缴费79.46万元、职工基本医疗保险缴费 39.76万元、其他社会保障缴费6.30万元、住房公积金55.37万元、其他工资福利支出47.67万元。②商品和服務支出79.95萬元,包括辦公費4.61萬元、水費3.50萬元、電費10.10萬元、郵電費0.50萬元、差旅費13.41萬元、維修(護)費0.87萬元、培訓費1.00萬元、公務接待費2.05萬元、取暖費3.00萬元、工會經費10.65萬元、公務通訊補貼6.30萬元、車輛運行維護費5.96萬元、其他商品和服務支出18.00萬元。③對個人和家庭的補助支出2.23萬元,包括生活補助1.12萬元、救濟金0.15萬元、其他對個人和家庭補助0.96萬元。

四、2020年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

(一)“三公”經費預算總體情況

我所2020年“三公”經費預算數8.01萬元,較2019年預算數(11.21萬元)減少3.20萬元,下降28.55%,主要是爲貫徹中央、自治區有關壓減預算工作要求,財政每年對公用經費預算按照壓減11%的要求進行了壓減,故導致2020年“三公”經費預算安排比往年減少。

(二)“三公”經費預算數分項情況及其對比分析

1、因公出國(境)費

2020自治区财政未安排因公出國(境)費。

2、公務接待費

我所2020年公務接待費预算数为2.05万元,占“三公”经费预算数总额的25.59%,较2019年减少3.20万元,下降60.95%,主要原因是我所严格执行中央八项规定,控制接待规模,故预算安排比往年减少。

3、公務車輛運行維護費

我所2020年公務車輛運行維護費预算数为5.96万元,占“三公”经费预算总额的74.41%,与2019年保持一致。

4、公務用車購置費

2020年自治区财政未安排公務用車購置費。

5、車輛保有量

我所公务车辆编制数为3辆,截止2019年末車輛保有量为2辆。

6、公務接待批次及人數

2019年我所共接待區內外有關專家和領導1批次達11人,2018年接待區內外有關專家和領導1批次達16人,比上年人數減少5人。

五、2020年度政府性基金預算支出情況說明

我所2020年度沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支預算情況總體說明

我所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。我所2020年收支總預算1,020.66萬元,其中:一般公共預算當年財政撥款收支預算971.26萬元,占收入總計的95.16%,較2019年(874.97萬元)增加96.29萬元,增長11%;上年結轉49.40萬元,占收支總預算的4.84%。

七、關于部門收入總表的說明

我所2020年部門收入預算1,020.66萬元,其中:一般公共預算當年財政撥款收入預算971.26萬元,占收入總計的95.16%,較2019年增加874.97萬元,增長11%;上年結轉49.40萬元,占收入總預算的4.84%。

八、關于部門支出總表的說明

我所2020年部門支出預算1,020.66萬元,其中:基本支出809.26萬元,比上年(807.97萬元)增加2.49萬元,增長0.31%,占支出總額的79.29%,;項目支出162.00萬元,比上年(67萬元)增加95.00萬元,增長141.79%,占支出總額的15.87%;上年結轉49.40萬元,占支出總預算的4.84%

九、其他重要事項的情況說明

(一)事業運行經費安排使用情況說明

我所2020年基本支出中事业运行经费79.95万元,较2019年预算(89.44万元)减少9.49万元,下降10.61%,原因是为贯彻中央、自治区有关压减预算工作要求,财政每年对公用经费预算按照压减11%的要求进行了压减,故预算安排比往年减少。包括办公费4.61万元、水费3.50万元、电费10.10万元、邮电费0.50万元、差旅费13.41万元、维修(护)费0.87万元、培训费1.00万元、公務接待費2.05万元、取暖费3.00万元、工会经费10.65万元、公务通讯补贴6.30万元、车辆运行维护费5.96万元、其他商品和服务支出18.00万元

(二)政府采購情況說明

2020年度我所政府采購預算總額70.00萬元,全部爲財政撥款,其中:政府采購貨物預算70.00萬元爲藏西旱地農業綜合技術推廣示範區辦公設施設備購置。

(三)國有資産占有使用情況說明

截止2019年12月31日,我所固定資産總值2,321.14萬元。其中:房屋面積3,754.53㎡,房屋及構築物1,348.05萬元;通用設備176.85萬元;專用設備680.90萬元;家具用具及其他115.34萬元;公務用車保有量2輛,價值53.27萬元,爲一般公務用車;無單位價值50萬元以上的通用設備及單位價值100萬元以上的專用設備。

(四)預算績效情況說明及重點項目預算績效目標表。

12020年績效情況說明

2020年我所項目績效目標實現全覆蓋,共7個項目,涉及一般公共預算當年撥款162.00萬元,在編制預算的同時同步編制了項目支出績效目標申報表,且通過了財政廳安排的第三方績效評價機構的評價。

2、2020年重點項目預算績效目標表

2020年我所無重點項目。

(五)扶貧資金管理使用情況說明及績效目標表。

2020年我所未安排扶貧資金,故無扶貧資金管理使用情況。

(六)政府債務情況

我所2020年未安排政府債券資金,無政府債務情況。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入:指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指本年度尚未完成、結轉到下一年度仍按原定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外爲完成相關行政事業單位發展目標所發生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公務接待費。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公務用車購置費及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、農林水支出:反映政府農林水事務支出。

九、農業農村:反映用于種植業、畜牧業、漁業、獸醫、農機、農墾、農場、農業産業化經營組織、農村和墾區公益事業、農産品加工等方面的支出。

十、事業運行:反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資産維護等方面的支出。

十一、科技轉化預推廣服務:反映用于農業科技成果轉化,農業新品種、新技術引進、試驗、示範推廣及服務,農村人居環境整治等方面的技術試驗示範支出。

十二、其他農業農村支出:反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。

十三、機關事業單位基本養老保險繳費:反映用于單位養老保險單位部分的支出。

附件【资环所2020年自治区本级部門預算公開明细表.xls已下載
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