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网易红彩農業研究所2020年度部門預算
2020年02月13日  

目錄

第一部分网易红彩農業研究所概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分网易红彩農業研究所2020年度部門預算明细表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分网易红彩農業研究所)2020年度部門預算數據分析

第四部分名詞解釋

第一部分

网易红彩農業研究所概況

一、部門預算單位構成

我所是网易红彩下屬二級預算單位,屬于全額撥款事業單位。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責

主要職責:從事農作物基礎應用研究、示範推廣農作物新品種增産增效技術、農産品加工工藝技術、農田生態環境整治技術、推廣農業生物多樣性保護與利用技術,農田病蟲草害生物防治與綠色農業生産技術,爲農業可持續發展和農業科技産業化提供科學依據與技術保障。

(二)部門機構設置

區農業研究所屬于獨立核算的全額撥款事業單位,執行事業單位會計制度,屬縣處級建制,預算級次爲二級預算單位,下設11個科室:辦公室、政工人事科、計劃財務科、業務管理科、果樹研究室、小麥室育種栽培研究室、經濟作物育種栽培研究室、植物保護研究室、作物種質資源研究室、青稞育種栽培研究室、農業綜合開發研究室,西藏自治區機構編制委員會藏機編發[2017]39號核定編制人數爲121人。

第二部分

网易红彩農業研究所2020年度預算明細表

(表格詳見附件1)

第三部分

网易红彩農業研究所2020年度部門預算数据分析

一、2020年度財政撥款收支預算情況總體說明

2020年我所财政拨款收支总预算3,907.13万元。均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,收入预算包括:当年财政拨款预算收入3,617.37万元,较2019年3,235.98万元,增加381.39万元,增长11.79%,增长的主要原因是人员经费预算增加,加上本年度预算中增加农业生产发展项目及三区科技人员项目经费;上年结转289.76万元(主要是尚未支付的项目支出)。支出预算包括科学技术支出50.69万元、社会保障就业支出319.89万元、农林水支出3,154.43万元、 住房保障支出 222.19 万元,卫生健康支出159.93万元。

二、2020年度一般公共預算當年財政撥款情況說明

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況,與上年預算數同口徑比較

我所2020年一般公共预算当年财政拨款为3,617.37万元,比上年(3,235.98万元)增加381.39万元,增长11.79%。其中基本支出3,243.47万元,比上年(3,048.08万元)增加195.39万元,增长 6.41%,主要原因是人员增加经费预算安排也比上年有所增加;项目支出预算373.90万元,比上年(187.90万元)增加186.00万元,增长98.99%,主要原因今年年初预算安排中农业生产发展项目及三区科技人员项目经费。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況,分大類說明金額及占比

按功能科目分类说明:我所2020年度财政拨款预算数为3,617.37万元,其中: 206类科学技术支出108.00万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的2.99%;208类社会保障和就业支出319.89万元,占拨款总数的 8.84%;210卫生健康支出159.93万元,占拨款总数的4.42%;213类农林水支出2,807.36万元(包括事业运行2,541.46万元、科技转化与推广服务265.90万元),占拨款总额的77.61%;221住房保障支出222.19万元,占拨款总数的6.14%。

三、一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1、科學技術支出(類)技術研究所與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)48.00萬元,占撥款總額的1.33%,主要是農業科技及網絡維護運行、辦公設備更新項目支出。

2、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)60.00萬元,占撥款總額的1.66%,主要是2020年度三區科技人員經費支出。

3、社会保障缴费(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)319.89万元,占拨款总数的 8.84%,主要是用于单位养老保险单位部分支出。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)159.93萬元,占撥款總數的4.42%,主要是用于單位醫療保險單位部分支出。

5、農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)2,541.46萬元,占撥款總額的70.26%,主要是保障我所正常運轉的基本支出。

6、農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)105.90萬元,占撥款總額的2.93%,主要是曲水基地,農業部作物基因及作物有害觀測試驗站、實驗地設施維護運行項目資金。

7、農林水支出(類)農業農村(款)農業生産發展(項)160.00萬元,占撥款總額的4.42%,主要是耕地地力保護補貼項目資金。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)222.19萬元,占撥款總數的6.14%。主要是每月幹部職工單位部分繳納的公積金。

三、2020年度一般公共預算基本支出情況說明

我所2020年度一般公共預算基本支出總計爲3,243.47萬元,其中:

①工資福利支出爲2,923.84萬元,包括基本工資500.53萬元、津貼補貼1,352.00萬元、年終一次性獎金149.64萬元、機關事業單位養老保險繳費319.89萬元、職工基本醫療保險繳費159.93萬元、其他社會保障繳費25.30萬元、住房公積金222.19萬元、其他工資福利支出194.36萬元。

②商品服務支出爲292.28萬元,包括辦公費3.50萬元、水費5.00萬元、電費6.00萬元、郵電費3.00萬元、取暖費55.00萬元、差旅費40.00萬元、維修(護)費3.00萬元、培訓費4.00萬元、公務接待費費2.00萬元、工會經費40.04萬元、福利費0.60萬元、車輛運行維護費23.50萬元、其他商品服務支出106.64萬元。

③對個人和家庭補助支出27.35萬元,包括退職(役)費1.80萬元、生活補助17.00萬元、救濟費2.40萬元、其他對個人和家庭補助支出6.15萬元。

四、2020年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

(一)“三公”經費預算總體情況

我所2020年“三公”經費預算數25.50萬元,比上年預算數(32.06萬元)減少6.56萬元,下降20.46%,主要是爲貫徹中央、自治區有關壓減預算工作要求,財政每年對公用經費預算按照壓減11%的要求進行了壓減,故導致2020年“三公”經費預算安排比往年減少。

(二)“三公”經費預算數分項情況及其對比分析

1、因公出國(境)費

2020年自治區財政未安排因公出國(境)費。

2、公務接待費

我所2019年公務接待費預算數爲2.00萬元,占“三公”經費預算數總額的7.84%,比上年5.25萬元,減少3.25萬元,下降61.90%。主要原因是我所嚴格執行中央八項規定,控制接待規模,故預算安排比往年減少。

3、公務車輛運行維護費

我所2020年公務車輛運行維護費預算數爲23.50萬元,占“三公”經費預算總額的92.16%,比上年預算數26.81萬元,減少3.31萬元,下降12.35%。主要是爲貫徹中央、自治區有關壓減預算工作要求,對公務車輛運行維護費也相應進行了壓減。

4、公務用車購置費

2020年自治區財政未安排公務用車購置費。

5、車輛保有量

公務車輛編制數10輛,實際車輛保有量10輛。

6、公務接待批次及人數

2019年我所共接待區內外有關專家和領導6批次達101人,主要是接待內地專家來藏考察以及區內有關部門來所檢查指導工作用餐等。

五、2020年度政府性基金預算支出情況說明

我所2020年度沒有安排政府性基金預算支出。

六、2020年度收支預算情況總體說明

2020年我所财政拨款收支总预算3,907.13万元。均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,收入预算包括:当年财政拨款预算收入3,617.37万元,较2019年3,235.98万元,增加381.39万元,增长11.79%,增长的主要原因是人员经费预算增加,加上本年度预算中增加农业生产发展项目及三区科技人员项目经费。上年结转289.76万元(主要是尚未支付的项目支出)。支出预算包括科学技术支出50.69万元、社会保障就业支出319.89万元、农林水支出3,154.43万元、 住房保障支出 222.19 万元,卫生健康支出159.93万元。

七、關于部門收入總表的說明

我所2020年部門收入預算總額3,907.13萬元,其中:一般公共預算當年財政撥款收入預算3,617.37萬元,占收入總預算的92.58%,較2019年3,235.98萬元,增加381.39萬元,增長11.79%;上年結轉289.76萬元,占收入總預算的7.42%。

八、關于部門支出總表的說明

我所2020年部門支出總額3,907.13萬元,其中:基本支出3,243.47萬元,占支出總預算的83.01%,較2019年3,048.08萬元,增加195.39萬元,增長6.41%;項目支出373.90萬元,占支出總預算的9.57%,較2019年187.90萬元,增加186.00萬元,增長98.99%。上年結轉289.76萬元,占支出總預算的7.42%。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排使用情況說明

我所2020年部門事業運行經費292.28萬元。主要包括:辦公費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、日常維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。

(二)政府采購情況說明

我所2020年預算未安排政府采購預算支出。

國有資産占有使用情況說明

截止2019年12月31日,我所固定資産總值8,182.56萬元。其中:房屋面積21,398.69㎡,房屋及構築物2,653.57萬元;通用設備3,869.92元(其中交通設備311.04萬元);家具用具及其他128.52萬元;專用設備1,504.55萬元;無形資産26.00萬元;公務用車保有量10輛,價值311.04萬元,其中主要一般公務用車10輛;單位價值50萬元以上的通用設備0套,單位價值100萬元以上的專用設備2台,價值118.00萬元、價值198.00萬元。

(四)預算績效情況說明及重點項目預算績效目標表。

1、2020年績效情況說明

2020年我所屬單位項目績效目標實現全覆蓋,共9個項目,涉及一般公共預算當年撥款365.90萬元。

2、2020年重點項目預算績效目標表

2020年我所重點項目共1個,涉及一般公共預算當年撥款160.00萬元,主要是耕地地力保護補貼;在編制預算同時同步編制了項目支出績效目標申報表,且通過了財政廳安排的第三方績效評價機構的評價(2020年重點項目績效目標表詳見附件2)。

(五)扶貧資金管理使用情況說明及績效目標表。

2020年我所未安排扶貧資金,故無扶貧資金管理使用情況。

(六)政府債務情況

我所2020年未安排政府債券資金,無政府債務情況。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入:除“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指本年度尚未完成、結轉到下一年度仍按原定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外爲完成相關行政事業單位發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公經費”,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、農林水支出:反映政府農林水事務支出。

九、農業農村:反映用于種植業、農機、農墾、農場、農業産業化經營組織、農村和墾區公益事業支出。

十、農業生産發展:反映用于耕地地力保護支出。

十一、事業運行:反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資産維護等方面的支出。

十二、科技轉化與推廣服務:反映用于農業科技成果轉化,農業新品種、新技術引進、試驗、示範推廣及服務,農村人居環境整治等方面的技術試驗示範支出。

十三、其他農業農村支出:反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。

十四、機關事業單位基本養老保險繳費:反映用于單位養老保險單位部分的支出。

附件【2020年自治区本级部門預算公開明细表.xls已下載
附件【附件二:耕地地力保護補貼項目績效目標表.DOC已下載
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