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网易红彩草業科學研究所2020年度部門預算
2020年02月19日  

目錄

第一部分网易红彩草業科學研究所概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分网易红彩草業科學研究所2020年度部門預算明细表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分网易红彩草業科學研究所2020年度部門預算数据分析

第四部分名詞解釋

第一部分

网易红彩草業科學研究所概況

一、部門預算單位構成

网易红彩草業科學研究所是獨立核算單位的單戶類型預算單位,預算級次爲二級預算單位。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責

网易红彩草業科學研究所是經西藏自治區編辦藏機編發【2012】99號文件批複成立的,以研究草地、草場及家畜營養等平衡、有序、高效發展的技術創新;加強優質高産牧草品種選育、草地恢複與重建、飼草料高效栽培、優質草産品加工與高效利用等方面的關鍵技術研究與創新爲主要職能,爲西藏特色畜牧業又好又快發展提供技術支撐。

(二)機構設置

我所隸屬网易红彩,爲正縣級事業單位,經費來源爲全額撥款。內設科級機構6個,分別爲綜合辦公室、業務科、牧草品種選育研究室、草地恢複與重建研究室、飼草料高效栽培研究室、優質草産品加工與高效利用研究室。核定事業編制40名。核定縣級領導職數4名,內設機構科級領導職數6名。

第二部分

网易红彩草業科學研究所2020年度預算明細表

(表格詳見附件1)

第三部分

网易红彩草業研究所2020年度部門預算數據分析

一、2020年度財政撥款收支預算情況總體說明

2020年我所财政拨款收支总预算1,434.84万元。均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,收入预算包括:当年财政拨款预算收入1,258.74万元,上年结转176.10万元(主要是尚未支付的项目支出)。较2019年度预算总收入971.47万元,增加287.27 万元,增长29.57 %。增长的主要原因是人员经费预算增加,加上本年度预算中增加科技推广项目及三区科技人员项目经费。支出预算包括科学技术支出96.29万元、社会保障就业支出96.32万元、农林水支出1,127.09万元、 住房保障支出 67.00万元,卫生健康支出48.14万元。

二、2020年度一般公共預算當年財政撥款情況說明

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況,與上年預算數同口徑比較

我所2020年一般公共预算当年财政拨款为1,258.74万元,比上年(971.47万元)增加287.27 万元,增长29.57 %。其中基本支出988.74万元,比上年(904.47万元)增加84.27 万元,增长9.3 %,主要原因是人员增加经费预算安排也比上年有所增加;项目支出预算270.00万元,比上年(67.00万元)增加 203.00万元,增长302.9 %,主要原因今年年初预算安排中增加了科技推广项目及三区科技人员项目经费。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況,分大類說明金額及占比

按功能科目分类说明:我所2020年度财政拨款预算数为1,258.74万元,其中: 206类科学技术支出50.00万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的3.97%;208类社会保障和就业支出96.32万元,占拨款总数的7.65%;210卫生健康支出48.14万元,占拨款总数的3.82%;213类农林水支出997.28万元(包括事业运行777.28万元、科技转化与推广服务220.00万元),占拨款总额的79.21%;221住房保障支出67.00万元,占拨款总数的5.32%。

三、一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)50.00萬元,占撥款總額的3.97%,主要是2020年度三區科技人員經費支出。

2、社會保障繳費(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)96.32萬元,占撥款總數的7.65%,主要是用于單位養老保險單位部分支出。

3、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)48.14萬元,占撥款總數的3.82%,主要是用于單位醫療保險單位部分支出。

4、農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)777.28萬元,占撥款總額的61.75%,主要是保障我所正常運轉的基本支出。

5、農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)220.00萬元,占撥款總額的17.47%,主要是曲水基地運行費,西藏麥類作物稭稈項目等。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)67.00萬元,占撥款總數的5.3%。主要是每月幹部職工單位部分繳納的住房公積金。

三、2020年度一般公共預算基本支出情況說明

我所2020年度一般公共預算基本支出總計爲998.74萬元,其中:

①工資福利支出爲883.01萬元,包括基本工資146.74萬元、津貼補貼411.61萬元、年終一次性獎金44.91萬元、機關事業單位養老保險繳費96.32萬元、職工基本醫療保險繳費48.14萬元、其他社會保障繳費7.62萬元、住房公積金67.00萬元、其他工資福利支出60.67萬元。

②商品服務支出爲101.14萬元,包括辦公費5.00萬元、水費2.00萬元、電費7.96萬元、郵電費1.00萬元、取暖費1.89萬元、差旅費16.30萬元、維修(護)費1.07萬元、培訓費2.94萬元、公務接待費費1.50萬元、工會經費12.07萬元、福利費0.20萬元、車輛運行維護費10.61萬元、公務通訊補貼7.49萬元、其他商品服務支出31.11萬元。

③對個人和家庭補助支出4.59萬元,包括退職(役)費0.20萬元、生活補助2.80萬元、其他對個人和家庭補助支出1.59萬元。

四、2020年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

(一)“三公”經費預算總體情況

我所2020年“三公”經費預算數12.11萬元,比上年預算數(17.17萬元)減少5.06萬元,下降29%,主要是爲貫徹中央、自治區有關壓減預算工作要求,財政每年對公用經費預算按照壓減11%的要求進行了壓減,故導致2020年“三公”經費預算安排比往年減少。

(二)“三公”經費預算數分項情況及其對比分析

1、因公出國(境)費

2020年自治區財政未安排因公出國(境)費。

2、公務接待費

我所2019年公務接待費預算數爲1.50萬元,占“三公”經費預算數總額的12.3%,比上年5.25萬元,減少3.75萬元,下降71.42%。主要原因是我所嚴格執行中央八項規定,控制接待規模,故預算安排比往年減少。

3、公務車輛運行維護費

我所2020年公務車輛運行維護費預算數爲10.61萬元,占“三公”經費預算總額的87.61%,比上年預算數11.92萬元,減少1.31萬元,下降10.9%。主要是爲貫徹中央、自治區有關壓減預算工作要求,對公務車輛運行維護費也相應進行了壓減。

4、公務用車購置費

2020年自治區財政未安排公務用車購置費。

5、車輛保有量

公務車輛編制數4輛,實際車輛保有量4輛。

6、公務接待批次及人數

2019年我所共接待區內外有關專家和領導1批次達7人,主要是接待內地專家來藏考察以及區內有關部門來所檢查指導工作用餐等。

五、2020年度政府性基金預算支出情況說明

我所2020年度沒有安排政府性基金預算支出。

六、2020年度收支預算情況總體說明

2020年我所财政拨款收支总预算1,434.84万元。均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,收入预算包括:当年财政拨款预算收入1,258.74万元,较2019年971.47万元,增加287.27万元,增长29.57%,增长的主要原因是人员经费预算增加,加上本年度预算中增加科技推广项目及三区科技人员项目经费。上年结转176.10万元(主要是尚未支付的项目支出)。支出预算包括科学技术支出96.29万元、社会保障就业支出96.32万元、农林水支出1127.09万元、 住房保障支出 67.00 万元,卫生健康支出48.14万元。

七、關于部門收入總表的說明

我所2020年部門收入預算總額1,434.84萬元,其中:一般公共預算當年財政撥款收入預算1,258.74萬元,占收入總預算的87.72%,較2019年(971.47萬元),增加287.27萬元,增長29.57%;上年結轉176.10萬元,占收入總預算的12.27%。

八、關于部門支出總表的說明

我所2020年部門支出總額1,434.84萬元,其中:基本支出990.47萬元,占支出總預算的69.02%,較2019年904.47萬元,增加86.00萬元,增長9.5%;項目支出270.00萬元,占支出總預算的18.81%,較2019年67.00萬元,增加203.00萬元,增長302.98%。上年結轉176.10萬元,占支出總預算的12.27%。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排使用情況說明

我所2020年部门事业运行经费 101.14万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

(二)政府采購情況說明

我所2020年預算未安排政府采購預算支出。

(三)國有資産占有使用情況說明

截止2019年12月31日,我所固定資産總值2,816.14萬元。其中:房屋面積3,754.53㎡,房屋及構築物1,326.47萬元;通用設備801.82萬元(其中交通設備311.04萬元);家具用具及其他144.35萬元;專用設備543.50萬元;公務用車保有量4輛,價值164.53萬元,其中主要一般公務用車4輛;單位價值50萬元以上的通用設備2套,價值155.00萬元;單位價值100萬元以上的專用設備1台,價值107.90萬元。

(四)預算績效情況說明及重點項目預算績效目標表

1、2020年績效情況說明

2020年我所屬單位項目績效目標實現全覆蓋,共5個項目,涉及一般公共預算當年撥款270.00萬元。在編制預算的同時同步編制了項目支出績效目標申報表,且通過了財政廳安排的第三方績效評價機構的評價。

2、2020年重點項目預算績效目標表

2020年我所無重點項目。

(五)扶貧資金管理使用情況說明及績效目標表。

2020年我所未安排扶貧資金,故無扶貧資金管理使用情況。

(六)政府債務情況

我所2020年未安排政府債券資金,無政府債務情況。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入:除“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指本年度尚未完成、結轉到下一年度仍按原定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外爲完成相關行政事業單位發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公經費”,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、農林水支出:反映政府農林水事務支出。

九、農業農村:反映用于種植業、農機、農墾、農場、農業産業化經營組織、農村和墾區公益事業支出。

十、事業運行:反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資産維護等方面的支出。

十一、科技轉化與推廣服務:反映用于農業科技成果轉化,農業新品種、新技術引進、試驗、示範推廣及服務,農村人居環境整治等方面的技術試驗示範支出。

十二、其他農業農村支出:反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。

十三、機關事業單位基本養老保險繳費:反映用于單位養老保險單位部分的支出。

附件【2020年自治区本级部門預算公開明细表.xls已下載
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